Добрый день, коллеги!
Помогите советом!
Руководитель был в командировке с 30.09.15 - 05.10.2015г.
Предоставил счет за проживание в гостинице.
В нем выделен "местный налог" отдельными строками за каждый день проживания в сумме 7 CHF.
Можно ли принять к НУ данные расходы и возместить их сотруднику?
Во вложении - скрин счета.
Буду признательна за помощь!